忻州市商务局2020年部门预算情况说明

　　一、商务局基本情况说明

　　按照2019年市委办公室印发的《忻州市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，市商务局设10个内设机构。主要职责包括拟定全市贸易发展规划、促进城乡市场发展，推进流通产业结构调整，促进对外贸易发展，指导和管理全市招商引资、促进外来投资工作等19项内容。

　　市商务局下属有山西省忻州市饮食服务公司、山西省忻州市食品公司、忻州市商务综合行政执法队、忻州市招商投资服务中心4个全额事业单位。此次预算公开数据包含商务局连同下属4个事业单位。

　　二、2020年经费预算总体情况说明

　　预算收入情况

　　忻州市商务局连同下属4个事业单位2020年收入预算总计1310.91万元，同比上涨38.92%。其中一般公共预算财政拨款收入1310.91万元，同比上涨38.92%;政府性基金收入0万元。

　　预算支出情况

　　(1)忻州市商务局连同下属4个事业单位2020年支出预算总计1310.91万元，同比上涨38.92%。其中基本支出862.9万元，同比上涨13%;项目支出448.01万元，同比上涨148.89%。

　　(2)忻州市商务局机关2020年财政预算拨款安排的业务费支出总计130万元，其中有业务科室工作经费30万元;招商引资前期洽谈会经费60万元;招商小分队工作经费30万元;春节特困人员救助10万元。

　　3、“三公”经费情况

　　忻州市商务局连同下属4个事业单位2020年“三公经费”预算17万元，同比下降12.14%。其中因公务接待费预算3.5万元，同比2019年预算数上涨25%;公务用车运行维护费预算15万元，同比2019年预算数下降14.29%。

　　机关运行经费安排情况

　　2020年度我单位的机关运行经费财政拨款预算为88.16万元，比2019年预算增加4.79万元，主要原因是单位在职人员增加。

　　5、政府采购安排情况说明

　　忻州市商务局连同下属4个事业单位2020年政府采购预算共计5万元，主要用于采购电脑等日常办公用品。

　　国有资产占有使用情况

　　(1)车辆情况

　　车辆资产1辆，车改后，委托我单位管理2辆，总共3辆。

　　(2)房屋情况

　　忻州市商务局房屋面积共计16906.98㎡，其中办公楼(2栋)4509.32㎡，主要用于忻州市商务局机关、忻州市招商投资服务中心、忻州市商务综合执法稽查支队、忻州市进出口公司、忻州市粮油医保公司办公用;楼房(东)1372.66㎡用于下属企业下岗职工居住;临街门市1041㎡、仓库门市653㎡主要用于房屋出租;家属宿舍(阳方口)180㎡,房屋属于危房，已不能再使用;办公楼4951㎡、1900㎡、饭厅及会议室1500㎡，共计8351㎡，现由经信委、国资委占用。

　　7、重点项目预算绩效情况说明

　　2020年市商务局一般公共预算当年拨款超过100万元的项目有2个。其中海关筹备处经费100万元，用于忻州海关筹备处工作所需经费，需转拨太原海关;七一南路建设征收市外贸基地公司仓库补偿资金177.17万元，用于解决市外贸基地公司企业职工拖欠养老金及留守人员工资等。

　　三、名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

责任编辑：admin